СПРАВКА по итогам проверки устранения нарушений, установленных в ходе контрольного мероприятия по проверке финансово-хозяйственной деятельности МУП «Центральная районная аптека №20» МО «Конаковский район»

г. Конаково 18.11.2013г.

Основание для проведения контрольного мероприятия: п.9 Плана работы МКУ Контрольно-ревизионной комиссии Конаковского района на 2013г., распоряжение контрольно-ревизионной комиссии Конаковского района от 05.11.2013г. №42.

Цель контрольного мероприятия: проверка полноты устранения нарушений по результатам контрольного мероприятия от 20.12.2012г.

Предмет контроля: выборочный анализ финансово-хозяйственной деятельности.

Объект контроля: МУП «Центральная районная аптека №20» МО «Конаковский район».

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 05.11.2013г. по 15.11.2013г.

Руководитель контрольного мероприятия: председатель КРК Конаковского района Василенко Н.В.

Исполнитель контрольного мероприятия: Главные специалисты-инспектора КРК - Горюнова Е.В., Козлова С.В.

Должностные лица проверяемого объекта: директор МУП «Центральная районная аптека №20» МО «Конаковский район» Рафанова И.А., назначена Распоряжением Главы администрации Конаковского района от 24.05.12г. №106, (исполнение обязанностей директора возлагалось Распоряжением №213 от 26.03.11г. с 01.09.11г. по 31.11.11г., Распоряжением №274 от 01.11.11г. с 01.11.11г. по 31.05.12г.), главный бухгалтер МУП «ЦРА №20» Ларионова О.А. назначена приказом №32 от 27.07.2009г.

Результаты проверки:

Работниками МУП «Центральная районная аптека №20» МО «Конаковский район» проведена работа по устранению замечаний, отраженных в Акте проверки от 20.12.12г. Однако, в ходе проведения контрольного мероприятия по проверке полноты устранения нарушений, установлено неисполнение предложений по Акту проверки от 20.12.12г., а именно:

1. Не устранено замечание, отраженное в п.1.2, п.1.3 акта от 20.12.12г. Не внесены изменения в Договор о закреплении за муниципальным предприятием муниципального имущества на праве хозяйственного ведения от 01.03.09г. По пояснению директора МУП «ЦРА №20» Рафановой И.А., были направлены письма в администрацию Конаковского района с ходатайством о внесении изменений в Договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения и регистрации его в едином государственном реестре. По состоянию на 05.11.13г. меры по решению вопроса не приняты (Пояснение директора прилагается).

2. Не устранено замечание, отраженное в п.1.8 акта от 20.12.12г. Не внесены изменения в п.3.3 трудового договора с руководителем, в части выплаты премии. Руководителем МУП «ЦРА №20» было направлено письмо « Об изменении п.3.3 трудового договора» от 09.01.13г. №1 в администрацию Конаковского района. Согласно письма КУИ и ЗО администрации Конаковского района от 21.02.13г. №85, данный вопрос будет решен на ближайшей сессии Собрания депутатов Конаковского района. На момент проверки ситуация не изменена, в трудовой договор с руководителем не внесены изменения, премия руководителю выплачивается ежемесячно, вместо выплаты по результатам работы за один квартал или календарный год (при условии исполнения предприятием своих обязательств) после представления отчетности (в целом за премируемый период) и выплаты отчислений собственнику, без распоряжения Главы Конаковского района.

Выводы: Результаты проверки позволяют сделать вывод об отсутствии взаимодействия МУП «ЦРА №20» МО «Конаковский район» с подразделениями администрации Конаковского района, что не позволило устранить нарушения, установленные по результатам проверки в полном объеме.

Предложения по результатам проведенного контрольного мероприятия:

Администрации Конаковского района:

1. Рассмотреть ответственность должностных лиц за отсутствие взаимодействия с МУП «ЦРА №20» МО «Конаковский район» в решении указанных вопросов.

2. Внести изменения в трудовой договор с директором МУП «ЦРА №20» МО «Конаковский район» в части премирования.

Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района:

1. Внести изменения в Договор о закреплении за муниципальным предприятием муниципального имущества на праве хозяйственного ведения от 01.03.2009г.

Руководству МУП «Центральная районная аптека №20» МО «Конаковский район»:

1. После внесения изменений в договор о закреплении за муниципальным предприятием муниципального имущества на праве хозяйственного ведения от 01.03.2009г., направить данный договор на регистрацию в едином государственном реестре.

Предоставить в КРК Конаковского района информацию о выполнении предложений в срок до 27.12.2013г.

Исполнители контрольного мероприятия:

Председатель КРК Василенко Н.В.

Главный специалист – инспектор КРК Горюнова Е.В.

Главный специалист – инспектор КРК Козлова С.В.

Настоящая справка составлена в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.